Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	13.361,66	7658	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	184306

Dados do empenho de número 15020002

Empenho feito em 15/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: OMEGA DIST. PR OD. ALIMENTICI OS EIRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '20230323028-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.03.23.028-PE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15020002	15 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	13.361,66
26020011	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	13.361,66
08030028	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	13.361,66

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE