Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26020009
- Data do pagamento 26/02/2024
- Valor 102,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 102,56 | 22602 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 02010344
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de telefonia para os Setores de Funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010344 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 26020010 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 102,56 |
| 26020009 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |
| 26020008 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 102,56 |
| 26020007 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |
| 26020009 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 102,56 |
| 26020008 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,47 |
| 26020007 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 102,56 |
| 26020006 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,47 |