Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26020005
- Data do pagamento 26/02/2024
- Valor 102,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 102,56 | 22601 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010343
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Tarifas de Telefonias para os setores de Funcionamento da Rede Hospitalar do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010343 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 26020006 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 102,56 |
| 26020005 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |
| 26020005 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 102,56 |
| 26020004 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,47 |