Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030020
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 2.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.680,00 | 17053 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158070 |
Dados do empenho de número 05010020
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCUS VINICIU S DE LIMA SILV A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento da Secretaria de Planejame nto e Desenv. Urbano
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BUEIROS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO NA GEGIÃO DE CAMPESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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05010020 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
29020027 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
01030020 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |