Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040071
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 1.758,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.758,00 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 02010334
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: L S COMERCIO D E DERIVADOS DE PETROLEO EIRE LI - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20231107071-PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.11.07.071-PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010334 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 28020022 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 833,00 |
| 28020044 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.329,00 |
| 29020033 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 833,00 |
| 06030010 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.329,00 |
| 21030025 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.758,00 |
| 21030026 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.684,00 |
| 10040069 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.684,00 |
| 10040071 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.758,00 |
| 15040013 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.766,00 |
| 10050010 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.914,00 |
| 15050005 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.766,00 |