Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040011
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 1.234,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.234,00 | 40104 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010330
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: L S COMERCIO D E DERIVADOS DE PETROLEO EIRE LI - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20231107071-PP'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.11.07.071-PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010330 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 57.400,00 |
| 28020014 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 232,00 |
| 28020046 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.790,00 |
| 11030022 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.790,00 |
| 11030023 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 232,00 |
| 21030037 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.030,00 |
| 21030035 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.244,00 |
| 21030039 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 768,00 |
| 21030036 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.818,00 |
| 21030038 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.234,00 |
| 01040010 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.030,00 |
| 01040013 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.244,00 |
| 01040012 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 768,00 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.234,00 |
| 01040009 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.818,00 |
| 15040015 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.500,00 |
| 02050004 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.500,00 |
| 10050015 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.075,00 |