Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26020002
- Data do pagamento 26/02/2024
- Valor 96,47 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 96,47 | 22602 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010329
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Tarifa de telefonia para os Setores de Funcionamento da Secretaria de Educação do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010329 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 26020001 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 101,81 |
| 26020004 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |
| 26020003 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 101,81 |
| 26020002 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,47 |
| 03050021 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,13 |
| 03050071 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,13 |
| 03050022 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |