Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.325,00	51008	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	184306

Dados do empenho de número 02010326

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: RS SERVIÇOS EL ETROTECNICOS L TDA ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '20230807058-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO PARCIAL DE PEÇAS 30%(TRINTA POR CENTO) DO VALOR MENSAL NA REDE HOSPITALAR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.08.07.058-PE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010326	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	18.600,00
27020005	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.325,00
08030014	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.325,00
12030033	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.325,00
01040017	1 de abril de 2024	Empenho	Anulado	11.625,00
10040032	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.325,00
11040009	11 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.325,00
10050023	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.325,00

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE