Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15030009
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 228,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 228,00 | 12844 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 11010008
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ANTONIO REGIS FIRMINO BENTO - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230602044-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.06.02.044-PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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11010008 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.419,20 |
01020027 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 288,00 |
01020032 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 570,00 |
27020064 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 570,00 |
01030079 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 228,00 |
04030002 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 288,00 |
15030009 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 228,00 |
01040124 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 168,00 |
10040046 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 168,00 |
02050033 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 252,00 |
24050001 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 252,00 |