Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23020013
- Data do pagamento 23/02/2024
- Valor 1.320,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.135,20 | 13784 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130869 |
Dados do empenho de número 02010321
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANA KARINNY HE NRIQUE ALBANO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210301016-PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.049 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Prestação de serviço técnico de nível superior de Assistente Social da equipe de referência do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF, vinculado à Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho, com carga horária de 20 h/semanais, conforme termo aditivo ao contrato da Licitação modalidade pregão nº 2021.03.01.016-PP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010321 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.880,00 |
23020008 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
23020007 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
23020013 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
29020062 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
12030048 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.765,00 |