Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.408,66	41601	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	130869

Dados do empenho de número 02010320

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: MARIA CARNEIRO DA SILVA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '20210301016-PP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
Projeto / Atividade: 2.049 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: Prestação de serviço técnico de nível superior de Assistente Social da equipe de referência do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF, vinculado à Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho, com carga horária de 30 h/semanais, conforme termo aditivo ao contrato da licitação modalidade pregão nº 2021.03.01.016-PP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010320	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	23.750,28
27020007	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.638,92
27020008	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.638,92
29020032	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.638,92
29020031	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.638,92
12030047	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.822,85
21030006	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.822,85
10040030	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.822,85
29040001	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.822,85
14050011	14 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.822,85

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE