Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22040029
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 3.999,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.999,93 | 42201 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 104450 |
Dados do empenho de número 02010319
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Desporto e da Juventude
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.095 - Gerenciamento da Secretaria de Desporto e da Juventude (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria do Desporto e da Juventude do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010319 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 20020049 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.088,55 |
| 20020024 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.088,55 |
| 08030029 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.425,22 |
| 08030057 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.425,22 |
| 22040029 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.999,93 |
| 22040009 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.999,93 |
| 20050012 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.060,83 |
| 20050045 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.060,83 |