Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020034
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 1.430,95 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.430,95 | 22001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 0145327 |
Dados do empenho de número 02010313
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Previd. Social de Chorozinho
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0901 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
- Projeto / Atividade: 2.094 - Gerenciamento do Fundo de Previdencia Social de Chorozinho - FPS
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: RPPS-Previdenciário-Executivo
- Histórico: Pagamento de obrigações patronais para com o INSS de responsabilidade do Fundo de Previdência Social do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010313 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 29.000,00 |
31010128 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.430,95 |
20020034 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.430,95 |
29020170 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.430,95 |
20030013 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.430,95 |
28030064 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.439,64 |
22040025 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.439,64 |
30040232 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.873,53 |
20050018 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.873,53 |