Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030031
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 247,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 247,07 | 32002 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158097 |
Dados do empenho de número 02010303
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.070 - Gerenciamento da Secretaria de Agricultu ra, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de obrigações patronais para com o INSS referente aos Prestadores de serviços autônomo de responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010303 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 20020020 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 434,00 |
| 20020029 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 434,00 |
| 20030031 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 247,07 |
| 20030016 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 247,07 |
| 28030082 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.820,91 |
| 23040025 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.820,91 |