Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030033
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 2.329,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.329,82 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 02010300
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de obrigações patronais para com o INSS referente aos Prestadores de serviços autônomo de responsabilidade do Gabinete do Prefeito do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010300 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.000,00 |
| 20020022 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.464,96 |
| 20020014 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 653,48 |
| 20020009 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.464,96 |
| 20020023 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 653,48 |
| 20030018 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.329,82 |
| 20030033 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.329,82 |
| 28030087 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.551,74 |
| 22040042 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.532,74 |