Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020025
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 5.709,82 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.709,82 | 22002 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 02010297
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de obrigações patronais para com o INSS referente aos Prestadores de serviços autônomo de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010297 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
20020016 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.709,82 |
20020025 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.709,82 |
20030019 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.891,53 |
20030035 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.891,53 |