Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15030004
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 426,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 426,13 | 31501 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158070 |
Dados do empenho de número 02010296
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento da Secretaria de Planejame nto e Desenv. Urbano
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de obrigações patronais para com o INSS referente aos Prestadores de serviços autônomo de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010296 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.000,00 |
| 20020015 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 837,00 |
| 20020024 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 837,00 |
| 15030004 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 426,13 |
| 15030006 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 426,13 |
| 28030086 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.291,07 |
| 22040041 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.291,07 |