Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28020010
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 1.542,77 R$
Dados do empenho de número 02010231
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO DE PREVI D. SOCIAL DE C HOROZINHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.039 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Pagamento das obrigações patronais para com o RPPS do Município de Chorozinho de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010231 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 159.900,00 |
| 29010081 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.105,91 |
| 30010021 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.420,00 |
| 31010103 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.105,91 |
| 05020009 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.420,00 |
| 29020141 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.894,89 |
| 29020137 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.894,89 |
| 27030077 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.397,90 |
| 28030080 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.397,90 |
| 30040062 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.510,80 |
| 30040078 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.510,80 |