Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26010047
- Data do pagamento 26/01/2024
- Valor 0,01 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 0,01 | 11631 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 02010271
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO DE PREVI D. SOCIAL DE C HOROZINHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.049 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Pagamento das obrigações patronais para com o RPPS do Município de Chorozinho junto ao Fundo Municipal de Assistência Social - referente a Proteção Social Básica.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010271 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
26010023 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 0,01 |
26010047 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 0,01 |
31010154 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.805,98 |
29020193 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.805,98 |
30040199 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.736,85 |