Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22010010
- Data do pagamento 22/01/2024
- Valor 102,14 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 102,14 | 12203 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 02010252
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social junto ao Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010252 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 22010010 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 102,14 |
| 22010021 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,06 |
| 22010010 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 102,14 |
| 22010020 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,06 |
| 22010019 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 102,14 |
| 22010013 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,06 |
| 22010012 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 102,14 |
| 22010011 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,06 |
| 01040131 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,06 |
| 01040132 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,06 |
| 19040004 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |
| 19040003 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,47 |
| 10050153 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,47 |
| 10050154 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,06 |
| 10050152 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,06 |
| 10050151 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,47 |