Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22010001
- Data do pagamento 22/01/2024
- Valor 99,64 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 99,64 | 12205 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
Dados do empenho de número 02010248
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS DE ATR - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010248 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 02010004 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 254,59 |
| 02010003 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 254,59 |
| 22010018 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,64 |
| 22010001 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,64 |