Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02010002
- Data do pagamento 02/01/2024
- Valor 114,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 114,99 | 10202 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
| N/A | Débito | 638,20 | 10203 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
| N/A | Débito | 114,99 | 10204 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
| N/A | Débito | 638,20 | 10205 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
| N/A | Débito | 114,99 | 10206 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
| N/A | Débito | 765,84 | 10207 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
| N/A | Débito | 114,99 | 10208 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
| N/A | Débito | 114,99 | 10209 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
| N/A | Débito | 114,99 | 10210 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
Dados do empenho de número 02010247
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SEMACE-SUPERIT ENDÊNCIA ESTAD UAL DO MEIO AM BIENTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS PARA O ESTADO DO CEARÁ, CONCERNENTE A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE DAE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010247 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.732,18 |
| 02010003 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.732,18 |
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,99 |
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,99 |
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,99 |
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 765,84 |
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,99 |
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 638,20 |
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,99 |
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 638,20 |
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,99 |