Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020108
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 62,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 62,04 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010245
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.08.00 - Outros benef. assist.do serv idor e do mil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Pagamento de Benefícios concedidos aos Sevidores Municipais Ativos concernente ao SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS vinculados a Rede de Atenção Básica de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010245 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 29010093 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 62,04 |
| 31010121 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 62,04 |
| 29020112 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 62,04 |
| 29020108 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 62,04 |
| 27030089 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 124,08 |
| 28030185 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 124,08 |