Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040052
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 36.712,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 26.613,63 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 02010244
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
- Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010244 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 260.000,00 |
| 29010090 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.712,00 |
| 31010118 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.712,00 |
| 30040056 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.712,00 |
| 30040052 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.712,00 |