Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16020026
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 1.996,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.996,00 | 21601 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 09010004
- Empenho feito em 09/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RD TORRES NET TELECOM LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09010004 | 9 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.996,00 |
| 16020003 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.996,00 |
| 16020026 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.996,00 |