Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04030017
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 2.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.500,00 | 30415 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 09010003
- Empenho feito em 09/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RD TORRES NET TELECOM LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS UBS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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09010003 | 9 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.500,00 |
16020001 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
04030017 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |