Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030073
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 7.201,15 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 6.476,54 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 02010241
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Vencimentos e vantagens fixas dos servidores temporários lotados na Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010241 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
29010085 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.854,89 |
29010091 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.414,66 |
29010086 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.201,15 |
31010114 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.201,15 |
31010112 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.854,89 |
31010119 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.414,66 |
27030097 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.443,20 |
27030098 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.201,15 |
28030073 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.201,15 |
28030075 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.443,20 |