Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05020009
- Data do pagamento 05/02/2024
- Valor 2.420,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.107,57 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 02010231
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Vencimentos e vantagens fixas dos servidores temporários lotados na Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010231 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 159.900,00 |
29010081 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.105,91 |
30010021 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.420,00 |
31010103 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.105,91 |
05020009 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.420,00 |
29020141 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.894,89 |
29020137 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.894,89 |
27030077 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.397,90 |
28030080 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.397,90 |
30040062 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.510,80 |
30040078 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.510,80 |