Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040059
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 39.375,79 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 36.081,77 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 02010230
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010230 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 369.900,00 |
29010080 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.330,30 |
31010102 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.330,30 |
29020122 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.212,09 |
29020136 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.212,09 |
27030076 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.874,39 |
28030081 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.874,39 |
30040075 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.499,54 |
30040090 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.499,54 |
30040077 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.375,79 |
30040059 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.375,79 |