Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010131
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 13.952,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 12.887,67 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 137324 |
Dados do empenho de número 02010229
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0803 - Gestão da Política Pública para Crianças e Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gerenciamento do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS (OCA-E)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Vencimentos e vantagens fixas dos servidores temporários lotados na Secretaria do Trabalho e Assistência Social junto ao Programa Criança Feliz/Primeira Infância do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010229 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 99.900,00 |
29010079 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.952,80 |
31010131 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.952,80 |
29020138 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.432,00 |
29020124 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.432,00 |
29050042 | 29 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.511,00 |
29050035 | 29 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.511,00 |