Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.530,50	18200	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	104450

Dados do empenho de número 02010225

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ANTÔNIO ODERLA NDIO AUGUSTO B EZERRA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '20210201007-PP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
Projeto / Atividade: 2.050 - Bloco de Financiamento do IGD SUAS (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO IGD/BF, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO Nº 2021.02.01.007-PP-SETAS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010225	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	16.195,50
15020002	15 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.799,50
16020014	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.799,50
12030044	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.924,92
12030023	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.924,92
10040025	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.924,92
15040007	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.924,92

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