Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020095
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 124,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 124,08 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 102946 |
Dados do empenho de número 02010220
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Cultura e Turismo
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Gerenciamento da Secretaria de Cultura e Turismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS dos servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010220 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 219.900,00 |
| 29010074 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.329,45 |
| 31010095 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.329,45 |
| 29020095 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.240,09 |
| 29020099 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.240,09 |
| 27030052 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.985,93 |
| 28030045 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.985,93 |
| 30040031 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.457,82 |
| 30040037 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.457,82 |