Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030041
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 43.763,91 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 40.350,00 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158070 |
Dados do empenho de número 02010214
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento da Secretaria de Planejame nto e Desenv. Urbano
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Vencimentos e vantagens fixas dos servidores temporários lotados na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010214 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 394.900,00 |
29010067 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.455,35 |
31010083 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.455,35 |
29020088 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.080,87 |
29020086 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.080,87 |
27030044 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 43.763,91 |
28030041 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 43.763,91 |