Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040016
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 65.177,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 46.217,69 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 02010205
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS dos servidores lotados nos setores de Funcionamento do Gabinete do Prefeito de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010205 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 799.000,00 |
| 29010051 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 71.863,50 |
| 31010064 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 71.863,50 |
| 29020079 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 72.363,50 |
| 29020080 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72.363,50 |
| 27030036 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 65.186,73 |
| 28030036 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 65.186,73 |
| 30040016 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 65.177,20 |
| 30040017 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 65.177,20 |