Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	26.758,45	18200	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	176397

Dados do empenho de número 02010199

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ENFERME IROS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
Histórico: vencimentos, vantagens e salários, destinado ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, de que trata a Lei Federal nº 14.434/2022 c.c. a Lei Municipal nº 867/2023 de 15 de setembro de 2023, em proveito do pessoal contratado por tempo determinado lotado no âmbito da Rede Hospitalar de Saúde (Atenção Especializada), do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010199	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	149.000,00
30010011	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	31.218,96
01020030	1 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	31.218,96
29020135	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	31.218,96
06030026	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	31.218,96
28030027	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	31.318,32
03040011	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	31.318,32
30040131	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	31.535,04
07050034	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	31.535,04

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE