Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040010
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 7.117,94 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 6.847,97 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 176397 |
Dados do empenho de número 02010198
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ENFERME IROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: vencimentos, vantagens e salários, destinado ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, de que trata a Lei Federal nº 14.434/2022 c.c. a Lei Municipal nº 867/2023 de 15 de setembro de 2023, em proveito do pessoal efetivo lotado no âmbito da Rede Hospitalar de Saúde (Atenção Especializada), do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010198 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
30010010 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.117,94 |
01020019 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.117,94 |
29020134 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.117,94 |
06030025 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.117,94 |
28030026 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.117,94 |
03040010 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.117,94 |
30040130 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.117,94 |
07050033 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.117,94 |