Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040008
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 33.180,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 27.715,92 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 176397 |
Dados do empenho de número 02010196
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ENFERME IROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: vencimentos, vantagens e salários, destinado ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, técnicos e axiliares de enfermagem e parteiras, de que trata a Lei Federal nº 14.434/2022 c.c. a Lei Municipal nº 867/2023 de 15 de setembro de 2023, em proveito do pessoal Contratado por tempo determinado lotado no âmbito da Rede de Atenção Básica de Saúde (Atenção Primária), do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010196 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 30010007 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.362,68 |
| 30010008 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.342,21 |
| 01020017 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.342,21 |
| 01020016 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.362,68 |
| 29020132 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.080,65 |
| 29020131 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.362,68 |
| 06030022 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.362,68 |
| 06030023 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.080,65 |
| 28030023 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.362,68 |
| 28030024 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.180,01 |
| 03040008 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.180,01 |
| 03040007 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.362,68 |
| 30040133 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.792,93 |
| 30040134 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.362,68 |
| 07050035 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.792,93 |
| 07050036 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.362,68 |