Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030026
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 7.259,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.259,10 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 0116319 |
Dados do empenho de número 02010195
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Previd. Social de Chorozinho
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0901 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
- Projeto / Atividade: 2.093 - Gerenciameto do Sistema de Benefícios Previdenciários
- Natureza da despesa: 3.1.90.03.00 - Pensões
- Fonte de recurso: RPPS-Previdenciário-Executivo
- Histórico: Pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos pensionistas, vinculados ao Fundo Municipal de Previdencia Social de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010195 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 245.000,00 |
29010007 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.841,01 |
29010048 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.841,01 |
29020070 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.809,74 |
29020071 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.809,74 |
27030059 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 43.073,74 |
27030051 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.259,10 |
28030029 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 43.073,74 |
28030026 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.259,10 |