Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	143.909,04	30802	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	184306

Dados do empenho de número 02010171

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: COOP.DE TRAB. DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALA R LTDA-COAPH
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '020/2021-AD'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SAÚDE JUNTO À REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHOROZINHO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CARONA Nº 020/2021-AD.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010171	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	900.000,00
09020006	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	159.941,78
09020084	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	159.941,78
07030012	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	150.690,09
08030010	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	150.690,09
19040013	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	105.322,39
22040035	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	105.322,39

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE