Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010217
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 2.727,95 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 2.727,95 | 299370 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010141
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM PRESA ESCOLA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '20230619005-DL'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2023.06.19.005-DL.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010141 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
23010012 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 842,65 |
23010035 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 842,65 |
31010169 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.727,95 |
31010217 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.727,95 |
27020020 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.129,50 |
11030021 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.129,50 |
28030014 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 49.760,45 |
10040076 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 49.760,45 |
30040054 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.400,00 |
30040055 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 55.066,35 |
02050001 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.400,00 |
02050002 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 55.066,35 |