Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020038
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 9.719,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.719,20 | 7658 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 11010001
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: OMEGA DIST. PR OD. ALIMENTICI OS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230323028-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.03.23.028-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010001 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.719,20 |
| 29010030 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.719,20 |
| 09020038 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.719,20 |