Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020032
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 43.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 43.100,00 | 20903 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 02010124
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CF CONSTRUCOES E SERVICOS LT DA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230116003-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.01.16.003-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010124 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 215.500,00 |
| 02020009 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 43.100,00 |
| 09020032 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 43.100,00 |
| 29020035 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 43.100,00 |
| 01030010 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 43.100,00 |
| 03040016 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 43.100,00 |
| 11040002 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 43.100,00 |
| 06050006 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 43.100,00 |
| 13050013 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 43.100,00 |