Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020072
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 6.420,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.002,70 | 31599 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158070 |
Dados do empenho de número 05010004
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: G K ENGENHARIA E SOLUÇÕES LT DA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento da Secretaria de Planejame nto e Desenv. Urbano
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SOSSEGO E CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010004 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.420,00 |
| 02020005 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.420,00 |
| 09020072 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.420,00 |