Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06020004
- Data do pagamento 06/02/2024
- Valor 72.164,62 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 67.546,09 | 20601 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 02010122
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: NX EMPREENDIME NTOS LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '021-2023-AD'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CEARÁ, COM PREÇO BASE NAS TABELAS SEINFRA-CE OU SINAP, CONFORME PROCESSO Nº 021/2023-AD.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010122 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 72.164,62 |
| 01020008 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72.164,62 |
| 06020004 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 72.164,62 |