Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14030005
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 18.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.000,00 | 31402 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 02010118
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: J L CLAUDINO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210910054-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Contratação de Serviços de Suporte e Instalação do E-Sus, junto a Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho, conforme Processo Licitatório na modalidade Pregão Nº 2021.09.10.054-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010118 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 162.000,00 |
| 05020015 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.000,00 |
| 08030004 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.000,00 |
| 11030018 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.000,00 |
| 14030005 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.000,00 |
| 18040036 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.000,00 |
| 09050045 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.000,00 |