Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020063
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 655,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 645,37 | 80900 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158097 |
Dados do empenho de número 02010115
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: LINKAGE PUBLIC IDADE TECNOLOG IA E SERVIÇO L TDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230227016-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.070 - Gerenciamento da Secretaria de Agricultu ra, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE SALDO, HISTÓRICO DE PUBLICAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 20230227016-PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010115 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
01020004 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 655,20 |
02020012 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 618,14 |
09020063 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 655,20 |
09020062 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 618,14 |
01040011 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 35,65 |
02050028 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.220,61 |
17050014 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.220,61 |