Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.700,00	30406	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	158097

Dados do empenho de número 02010105

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: MONTE MOR SERV IÇOS,CONSTRUÇÕ ES,LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTO S LT
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '20230306019-TP'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0401 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.070 - Gerenciamento da Secretaria de Agricultu ra, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E ENGENHARIA AMBIENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.06.019-TP-DIV.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010105	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	11.100,00
31010016	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.700,00
01020014	1 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	3.700,00
01030021	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.700,00
04030022	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.700,00
02040014	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.700,00
04040006	4 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3.700,00

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE