Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010009
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 8.900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 8.900,00 | 30406 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010103
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MONTE MOR SERV IÇOS,CONSTRUÇÕ ES,LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTO S LT
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '20230306019-TP'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E ENGENHARIA AMBIENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.06.019-TP-DIV.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010103 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 26.700,00 |
31010014 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.900,00 |
31010009 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.900,00 |
01030020 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.900,00 |
11030019 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.900,00 |
02040016 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.900,00 |
10040017 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.900,00 |