Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030015
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 7.934,77 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.934,77 | 6188 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 0145327 |
Dados do empenho de número 02010102
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASCONJ-ASSESSO RIA CONTÁBIL S S EPP
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '20220124009-TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Previd. Social de Chorozinho
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0901 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
- Projeto / Atividade: 2.094 - Gerenciamento do Fundo de Previdencia Social de Chorozinho - FPS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: RPPS-Previdenciário-Executivo
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.24.009-TP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010102 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.869,54 |
| 31010010 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.934,77 |
| 31010057 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.934,77 |
| 29020011 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.934,77 |
| 01030015 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.934,77 |