Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050027
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 362,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 362,50 | 51012 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 18010001
- Empenho feito em 18/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230727057-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.07.27.057-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18010001 | 18 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 23.011,80 |
| 23010011 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 366,00 |
| 09020023 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 366,00 |
| 15020027 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 366,00 |
| 04030005 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 366,00 |
| 01040015 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 10.418,00 |
| 18040025 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 362,50 |
| 10050027 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 362,50 |